Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | 2219004225 | Tork elektr.zásobník na osviežovač | 4500148007 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 250,67 | |
| 10.04.2019 | 2219004226 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500149129 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 438,78 |
| 10.04.2019 | 2219004227 | servis vozidla BA387PN | 4500148908 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 851,92 | |
| 10.04.2019 | 2219004228 | kríky, agrotextília, hnojivo | 4500149065 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 370,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004229 | vývoz odpadu Nová Baňa | 4500143184 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 145,34 | |
| 10.04.2019 | 2219004230 | servis vozidla BA067OP | 4500147396 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 263,96 | |
| 10.04.2019 | 2219004231 | silón | 4500149132 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 665,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004232 | servis vozidla BA821US | 4500148910 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 844,24 | |
| 10.04.2019 | 2219004233 | servis vozidla BA745RV | 4500147978 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 347,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004234 | materiál | 4500149107 | TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o., Strojnícka 5, Prešov, 080 01, SK | 45564400 | 262,18 |