Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | 2219004059 | emisná kontrola vozidiel BA154PN, BA972MD | 4500148473 | SCO - DELTA s.r.o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 31662099 | 50,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004060 | kliešte, pletivo, spony | 4500149180 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 180,86 | |
| 08.04.2019 | 2219004062 | farby, riedidlá | ZM/2018/0335 | 4500148637 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,346,60 |
| 08.04.2019 | 2219004064 | syntetika, farby | 4500148680 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,158,82 | |
| 08.04.2019 | 2219004065 | technická kontrola vozidla BA007YD | 4500147849 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 24,17 | |
| 08.04.2019 | 2219004068 | zabezpečenie zimnej údržby ciest za 3/2019 | 4500148796 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,774,15 | |
| 08.04.2019 | 2219004079 | vypracovanie podkladov k stavebným prácam v SSÚR GA | 4500148905 | HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK | 51325527 | 150,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004082 | servis kosačky Kubota | 4500148957 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 357,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004083 | kancelárske potreby | 4500148863 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 75,44 | |
| 08.04.2019 | 2219004085 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500148871 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 6,89 |