Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003965 | podperná noha sklopná | 4500147295 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 296,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003967 | služby BOZP na 04/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.04.2019 | 2219003968 | dopravno - psychologické vyšetrenia vodičov | 4500148090 | Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK | 46633278 | 4,355,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003969 | čistiace potreby | 4500148842 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 399,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003970 | kancelársky materiál | 4500148829 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 156,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003971 | prenájom rohoží za 25.02.2019- 24.03.2019 | ZM/2013/0032 | 4500149025 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 05.04.2019 | 2219003972 | oprava čelného skla na BA530XG | 4500148975 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 75,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003973 | mazivo | 4500148757 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 58,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003974 | autodoplnky, mazivá | 4500148433 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 608,67 | |
| 05.04.2019 | 2219003975 | kukla | 4500147635 | LUKAS LM, spol.s.r.o., Plučanská 115, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36434281 | 967,00 |