Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003989 | čistič na topánky | 4500148135 | BREL, spol. s r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31607934 | 153,31 | |
| 05.04.2019 | 2219003990 | vypnutie a zaistenie pracoviska | 4500147531 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 | |
| 05.04.2019 | 2219003991 | deratizačný zásah, Polianky 19 | 4500139761 | D - KOD s. r. o., Rovinka 14, Rovinka, 900 41, SK | 44555377 | 110,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003993 | strážna služba Domkárska za 03/2019 | ZML/851/2010 | 4500147024 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 4,062,24 |
| 05.04.2019 | 2219003994 | doplnkové služby pri ochrane majetku | ZML/146/2010 | 4500149387 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 05.04.2019 | 2219003996 | mesačný poplatok za 03/2019 | ZML/159/2011 | 4500147099 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 05.04.2019 | 2219003997 | mesačný poplatok za 03/2019 | ZML/159/2011 | 4500143934 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 05.04.2019 | 2219003998 | mesačný poplatok za 03/2019 | ZML/159/2011 | 4500144731 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 05.04.2019 | 2219003999 | mesačný poplatok za 03/2019, TT | ZML/159/2011 | 4500148778 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 05.04.2019 | 2219004000 | mesačný poplatok za 03/2019, BA2 | ZML/159/2011 | 4500147028 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 117,51 |