Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003294 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147454 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,020,00 |
| 21.03.2019 | 2219003318 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500148235 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,40 |
| 21.03.2019 | 2219003319 | prekladateľské služby, preklad AJ 23 ns | 4500146656 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 184,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003321 | prekladateľské služby, preklad AJ 20 ns | 4500146661 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 220,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003323 | prekladateľské služby, preklad AJ 9 ns | 4500146041 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 72,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003324 | preklad NJ 4 ns | 4500144975 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 56,00 | |
| 21.03.2019 | 2119000185 | ZP na vecné bremená | OBJ/27830/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 249,42 | |
| 21.03.2019 | 2119000185 | ZP na vecné bremená | OBJ/27830/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 249,42 | |
| 21.03.2019 | 2219003327 | preklad AJ 20 ns | 4500145249 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 160,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003328 | preklad AJ 9 ns | 4500145252 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 99,00 |