Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 2219002590 | strážna služby Bošany 02/2019 | ET/2018/0337 | 4500146457 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,356,91 |
| 06.03.2019 | 2219002591 | strážna služba LM 02/2019 | ZML/1485/2010 | 4500146705 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,634,24 |
| 06.03.2019 | 2219002594 | nepretržitý monitoring systému za 02/2019 | ZM/2018/0339 | 4500147514 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,220,00 |
| 06.03.2019 | 2219002595 | technická podpora pre IS MOSTY za 02/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002597 | výmena čelného skla BA552ME | 4500147103 | RKV s.r.o., Komenského 4, Štúrovo, 943 01, SK | 47712244 | 420,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002598 | výdaj stravy za 2/2019 | 4500145234 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002599 | špeciálna studená asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500146528 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 484,20 |
| 06.03.2019 | 2219002600 | materiál | 4500146933 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 469,92 | |
| 06.03.2019 | 2219002601 | strážna služba v areáli SSÚD Mengusovce za 2/2019 | ET/2018/0330 | 4500145188 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,688,00 |
| 06.03.2019 | 2219002681 | servis vozidla BL629CR | 4500146631 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 295,00 |