Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 2219002259 | dodanie a montáž prístupového systému na OP tunel Sitina | 4500146564 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 888,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002260 | elektroinštalačný materiál | 4500146496 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 936,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002267 | havarijná oprava strechy - ústredné laboratórium | 4500145579 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 19,946,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002268 | oprava vozidla BA681XU | 4500146524 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,262,68 | |
| 28.02.2019 | 2219002270 | oprava BL669ES, BL629CR | 4500146152 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 540,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002271 | montáž zvislého dopr.značenia | 4500146689 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,414,10 | |
| 28.02.2019 | 2219002272 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500145764 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 268,54 |
| 28.02.2019 | 2219002273 | kancelársky materiál | 4500145525 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 225,10 | |
| 28.02.2019 | 2219002275 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500146317 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 465,08 |
| 28.02.2019 | 2219002305 | oprava vonkajšej dažďovej kanalizácie na D1 | 4500146072 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 18,229,00 |