Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 2219002173 | preskúšanie z bezp.predpisov STN, 2 zamestn. | 4500146394 | Čillík Milan, Ing. - Čillík Zváračská škola 089, Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 32776098 | 21,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002175 | materiál | 4500146604 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 649,75 | |
| 27.02.2019 | 2219002176 | Envitec AlcoQuant | 4500145852 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 2,925,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002177 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500146709 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 312,65 |
| 27.02.2019 | 2219002178 | prevádzka IS za 1/2019 | ZM/2018/0065 | 4500146763 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 27.02.2019 | 2219002179 | pranie | 4500146719 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 94,68 | |
| 27.02.2019 | 2219002180 | potraviny, mäso | ZM/2018/0168 | 4500146713 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 390,87 |
| 27.02.2019 | 2219002181 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500146712 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 130,05 |
| 27.02.2019 | 2219002182 | vývoz fekálií | 4500145197 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 58,62 | |
| 27.02.2019 | 2219002183 | analýza odpadovej vody | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 |