Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | 2219001953 | žeriavnické práce CA324BX | 4500145689 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 33,20 | |
| 21.02.2019 | 2219001954 | povinné preškolenie z obsluhy vybraných stav.strojov a zariadení | 4500146112 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 656,00 | |
| 21.02.2019 | 2219001955 | havarijný stav - oprava BL205NR | 4500145984 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 119,48 | |
| 21.02.2019 | 2219001957 | servis vozidla BA387PN | 4500146098 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 511,28 | |
| 21.02.2019 | 2219001959 | pisoáre aj s príslušenstvom | 4500145077 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 831,40 | |
| 21.02.2019 | 2219001961 | konektory | 4500146329 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 184,50 | |
| 21.02.2019 | 2219001963 | potraviny | 4500146290 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 165,74 | |
| 21.02.2019 | 2219001964 | ND na vozidlá, autodoplnky, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie, chemikálie, mazivá | 4500145277 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 509,34 | |
| 21.02.2019 | 2219001965 | pečivo | 4500146286 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 82,12 | |
| 21.02.2019 | 2219001966 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500146295 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 181,51 |