Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 2219000885 | prehliadka chladiacich zariadení | 4500144749 | AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK | 44845383 | 869,75 | |
| 04.02.2019 | 2219000886 | materiál | 4500143811 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 328,51 | |
| 04.02.2019 | 2219000887 | pracovné náradie | 4500145071 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 56,20 | |
| 04.02.2019 | 2219000889 | materiál | 4500144676 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 222,26 | |
| 04.02.2019 | 2219000890 | OOPP | 4500144508 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 528,84 | |
| 04.02.2019 | 2219000891 | ND na BA563MD | 4500145032 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 138,07 | |
| 04.02.2019 | 2219000893 | servisná prehliadka BL25NR | 4500145030 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 438,78 | |
| 04.02.2019 | 2219000897 | ND na vozidlá | 4500145226 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 895,00 | |
| 04.02.2019 | 2219000900 | mazivá | 4500145024 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 768,00 | |
| 04.02.2019 | 2219000902 | oprava kúrenia na BA039OP | 4500144890 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 424,58 |