Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | 2119000029 | Dodávkové vozidlo skriňové | ET/2018/0232 | 4500138813 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 51,247,00 |
| 21.01.2019 | 3019000069 | PZP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 176,00 | ||
| 21.01.2019 | 2219000285 | oprava vozidla | 4500143983 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 9,144,99 | |
| 21.01.2019 | 2219000287 | revízia komínov a dymovodov | 4500144680 | Kominárstvo Lesay s.r.o., Potočná 20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 46806636 | 200,00 | |
| 21.01.2019 | 3019000059 | nájomné -kancelárie za 02/2019 | 4500144575 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 21.01.2019 | 3019000060 | vedľajšie náklady kancelárií odb.správy staveb. dozoru BB - 02/2019 | 4500144572 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 21.01.2019 | 2219000409 | kávovar | 4500144354 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35765038 | 46,00 | |
| 21.01.2019 | 2219000331 | PHM benzín, diesel, AdBlue, autodoplnky, čistiaci program | ZM/2011/0402 | 4500144489 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,034,11 |
| 21.01.2019 | 2219000288 | oprava ovládania vozidla BA527PK | 4500143952 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 761,74 | |
| 21.01.2019 | 2219000289 | dodávka a montáž kamerového systému | 4500143414 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 561,84 |