Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 | 2219000004 | OOPP | 4500142660 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 245,30 | |
| 04.01.2019 | 2218016698 | TK, EK na vozidlách | 4500134425 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 1,108,75 | |
| 04.01.2019 | 2218016699 | nábytok | 4500142238 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 889,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016700 | pracovné náradie | 4500142253 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 11,75 | |
| 04.01.2019 | 2218016701 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500142253 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 116,14 | |
| 04.01.2019 | 2218016702 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500142253 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 71,35 | |
| 04.01.2019 | 2218016703 | stavebný, hutný materiál, hladidlo | 4500142254 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 21,88 | |
| 04.01.2019 | 2218016705 | ND na vozidlá | 4500136777 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 750,75 | |
| 04.01.2019 | 2218016706 | chemikálie, pracovné náradie, mazivá, ND | 4500143300 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 158,67 | |
| 04.01.2019 | 2218016707 | ND na vozidlá | 4500142658 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 785,21 |