Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016303 | Poplatok za kartu | 4500143411 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,80 | |
| 21.12.2018 | 2218016304 | poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500143415 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,60 |
| 21.12.2018 | 2218016305 | PHM diesel, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500143451 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 683,06 |
| 21.12.2018 | 2218016307 | lokálne opravy vozoviek v správe GA - Sereď | ZM/2016/0065 | 4500142372 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 6,969,96 |
| 21.12.2018 | 2218016308 | oprava TU na D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500141697 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 260,00 |
| 21.12.2018 | 2218016310 | servisná činnosť sčítačov dopravy D1 v úseku Dubná Skala - Turany | 4500141339 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,966,40 | |
| 21.12.2018 | 2218016311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2017/0111 | 4500142027 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,331,00 |
| 21.12.2018 | 2218016312 | výpich z optického kábla na D1 Fričovce - Svinia | 4500141972 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,366,30 | |
| 21.12.2018 | 2218016314 | autobatérie | 4500142401 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 | |
| 21.12.2018 | 2218016315 | servis po prejazdení 345 000km BA275NG | 4500141827 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 150,59 |