Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | 2218015927 | predplatné časopisu | 4500143054 | L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31352782 | 14,35 | |
| 14.12.2018 | 2218015928 | oprava BA795PG | 4500142628 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 78,04 | |
| 14.12.2018 | 2218015929 | prenájom rohoží za 05.11.2018 - 30.11.2018 | ZML/262/2010 | 4500142139 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 14.12.2018 | 2218015931 | zabezp. občerstvenia dňa 23.11.2018 PB | 4500141528 | Kargonet, s.r.o., Plevník - Drienové 92, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36808075 | 981,32 | |
| 14.12.2018 | 2218015933 | ND na vozidlá | 4500142414 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 89,48 | |
| 14.12.2018 | 2218015935 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500142297 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 412,50 | |
| 14.12.2018 | 2218015938 | ND na vozidlá, chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500142156 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 213,79 | |
| 14.12.2018 | 2218015941 | pracovné náradie, bezpečnostný materiál | 4500142474 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 77,67 | |
| 14.12.2018 | 2218015943 | kanalizačná rotačná tryska | 4500142438 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 980,00 | |
| 14.12.2018 | 2218015946 | servisná prehliadka BL051NO | 4500142464 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 394,11 |