Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 2218015860 | autošampón | 4500142348 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 599,10 | |
| 12.12.2018 | 2218015681 | školenie | 4500138957 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 1,155,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015683 | školenie | 4500141022 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 318,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015681 | školenie | 4500138957 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 1,155,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015683 | školenie | 4500141022 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 318,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015685 | seminár | 4500140700 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 350,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015766 | výučba AJ za 11/2018 | 4500124714 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,102,00 | |
| 12.12.2018 | 5018000531 | súkromné právo r. 2019, dvojmesačník, č.1/2019 - 6/2019 | 4500142954 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 90,00 | |
| 12.12.2018 | 2118001560 | Dodávka a montáž detského ihriska | 4500138517 | Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK | 46186123 | 14,900,00 | |
| 12.12.2018 | 2118001561 | Exterierové fitness stroje | ET/2018/0221 | 4500138971 | FUN TIME s.r.o., Nobelova 18/A, Bratislava, 831 02, SK | 44539622 | 19,990,00 |