Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 2218015840 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500139869 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 55,30 | |
| 13.12.2018 | 2218015843 | elektroinštalácia na príves | 4500136320 | SVAN Services s. r. o., Tuhovská 1/A, Bratislava, 831 07, SK | 47526131 | 84,60 | |
| 13.12.2018 | 2218015845 | bezpečnostné služby za 07/2018 | ZM/2014/0527 | 4500133509 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 13.12.2018 | 2218015850 | bezpečnostné služby za 11/2018 | ZM/2014/0527 | 4500140571 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,304,00 |
| 13.12.2018 | 2218015852 | alternátor repas | 4500142666 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 240,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015853 | poradenské služby | 4500139901 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431, Bratislava, 844 07, SK | 31364381 | 48,600,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015855 | pneumatiky, disky na BL013UD | 4500141838 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 250,32 | |
| 13.12.2018 | 2218015856 | pneuservisné práce na BA632MC | 4500142359 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 774,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015858 | zabezpečenie teambuildingovej akcie pre zam. | 4500141356 | Best Shot, s. r. o., Rubinsteinova 12, Bratislava, 811 02, SK | 46570632 | 4,690,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015859 | pranie a čistenie | 4500142241 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 22,87 |