Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2218015332 | dodanie kamery K543 | ZML/959/2010 | 4500136392 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,745,32 |
| 06.12.2018 | 2218015333 | výmena 2 ks batérií pre OTS1 - tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500139532 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 300,00 |
| 06.12.2018 | 2218015334 | dodanie akumulátorov | 4500139535 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 397,18 | |
| 06.12.2018 | 2218015335 | výmena zdroja na kamere K515 | ZML/959/2010 | 4500140738 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 299,04 |
| 06.12.2018 | 2218015336 | Rýchlovarná kanvica | 4500142262 | Libor FICTUM, Zimná 47, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10763791 | 61,50 | |
| 06.12.2018 | 2218015337 | analýza ložísk a vibrácií ventilátorov tunela Branisko | 4500141485 | Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK | 48114910 | 627,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015338 | samolepka | 4500141337 | Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK | 36586218 | 18,50 | |
| 06.12.2018 | 2218015339 | úradná skúška a základný kurz zvárania | 4500138252 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 1,730,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015340 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací, hutný, stavebný materiál | 4500141083 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 335,49 | |
| 06.12.2018 | 2218015341 | vypracovanie PD na opravu a zateplenie strechy SSÚD2 | 4500141719 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 8,965,00 |