Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014524 | kancelársky nábytok | 4500141491 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 200,53 | |
| 26.11.2018 | 2218014525 | pracovné náradie, maliarsky, natieračsky, stavebný, hutný, spojovací materiál | 4500141454 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 415,42 | |
| 26.11.2018 | 2218014526 | kancelársky materiál | 4500141172 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 156,86 | |
| 26.11.2018 | 2218014527 | nabíjačka | 4500141188 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 456,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014528 | EK, TK na BA820US | 4500140708 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 39,99 | |
| 26.11.2018 | 2218014529 | TK, EK na BA813US, BA814US, BA812US, BA576YV | 4500141229 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 144,14 | |
| 26.11.2018 | 2218014530 | pracovné náradie | 4500141220 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 345,18 | |
| 26.11.2018 | 2218014531 | výroba vlajok na radlicu | 4500140466 | BAMIDA, s.r.o., Košická 28, Prešov, 080 01, SK | 36777889 | 28,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014532 | pneuservisné práce | 4500140957 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 190,83 | |
| 26.11.2018 | 2218014533 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500140705 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,50 |