Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014284 | servis BA5827PL | ET/2018/0291 | 4500140652 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,470,00 |
| 19.11.2018 | 2218014285 | kôš na smeti | 4500140398 | REALITY A-Z, s.r.o., Hradiská 2121, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 125,01 | |
| 19.11.2018 | 2218014288 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500140280 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 78,45 | |
| 19.11.2018 | 2218014290 | OOPP | ET/2017/0356 | 4500137996 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 44,00 |
| 19.11.2018 | 2218014292 | projektová dokumentácia | 4500138721 | Ing. Róbert Párnický RPing, Kuneradská cesta 42/12, Rajecké Teplice, 013 13, SK | 36973131 | 1,900,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014293 | kancelársky nábytok | 4500140252 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 933,33 | |
| 19.11.2018 | 2218014295 | spojovací, spotrebný materiál, mazivá | 4500140074 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 337,25 | |
| 19.11.2018 | 2218014148 | implementácia a prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami za 10/2018 | ZM/2014/0461 | 4500141618 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,020,145,25 |
| 19.11.2018 | 2218014149 | oprava výškovo upadnutých kanalizačných poklopov na D2 | 4500138558 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 18,750,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014150 | sanácia ríms mosta ev.č.R1*-148 cez Hron a trať ŽSR - ľavý most | 4500135835 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 148,969,06 |