Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 2226002246 | PHM, AdBlue, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500267791 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,441,34 |
| 05.03.2026 | 2226002247 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500267759 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,946,01 |
| 05.03.2026 | 2226002248 | Nájom skladových priest. 02/26 | ZM/2020/0308 | 4500267414 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.03.2026 | 2226002249 | STK vozidiel 02/2026 | 4500264576 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 95,13 | |
| 05.03.2026 | 2226002250 | STK vozidiel 02/2026 | 4500266333 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 640,24 | |
| 05.03.2026 | 2226002251 | Pracovné náradie, materiál | 4500267590 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 146,18 | |
| 05.03.2026 | 2226002252 | solankové čerpadlo | 4500267407 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,390,22 | |
| 05.03.2026 | 2226002254 | Medzirevízna prehliadka výťahu | 4500267049 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 52,00 | |
| 05.03.2026 | 2226002255 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500267174 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,162,00 |
| 05.03.2026 | 2226002256 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2025/0727 | 4500266702 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,920,00 |