Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | 2218014044 | pracovné náradie | 4500140636 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 441,71 | |
| 15.11.2018 | 2218014045 | Úradná skúška EZ "Autoumývarka v areáli SSÚR Čadca" | 4500137075 | E.I.C. Engineering inspection compa ny, s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 36670901 | 500,00 | |
| 15.11.2018 | 2218014046 | ND na BL720RO | 4500139809 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 348,94 | |
| 15.11.2018 | 2218014047 | oprava poloosi BAZ424 | 4500140487 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 140,00 | |
| 15.11.2018 | 2218014048 | vývoz VOK za 10/2018 | ET/2018/0151 | 4500138020 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 498,88 |
| 15.11.2018 | 2318013677 | Kúpa pozemku | VP/2018/15710 | Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK | 31993273 | 142,570,82 | |
| 15.11.2018 | 2218014049 | vývoz zberných nádob na skládke TKO Čadca za 10/2018 | ET/2018/0151 | 4500138020 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 276,00 |
| 15.11.2018 | 2218014050 | ND na BA621PM | 4500140239 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 985,00 | |
| 15.11.2018 | 2218014053 | oprava cementovobetónovej vozovky na HP Jarovce | 4500137138 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 95,652,50 | |
| 15.11.2018 | 2218014054 | súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2016/0140 | 4500140306 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 264,00 |