Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013576 | školenie | 4500138896 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 55,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013582 | oprava poruchy vody v umývarni, dodanie a montáž vodomeru | 4500139380 | Taison T, s.r.o., Podkriváň 102, Podkriváň, 985 51, SK | 50863037 | 872,50 | |
| 08.11.2018 | 2218013583 | pneumatiky | ET/2018/0274 | 4500139822 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 6,400,00 |
| 08.11.2018 | 2218013585 | pneumatiky | 4500140128 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 610,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013587 | laboratórne rozbory | 4500139320 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 687,24 | |
| 08.11.2018 | 2218013465 | stavebné úpravy interiér - dispečing SSÚD 1 Malacky | 4500137001 | PROFITING, s.r.o., J.Martáka 5229/22, Martin, 036 08, SK | 47870583 | 29,750,14 | |
| 08.11.2018 | 2218013533 | OOPP, bezp. mat. | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 157,54 |
| 08.11.2018 | 2218013599 | spojovací, hutný, stavebný materiál | 4500140209 | Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47352841 | 330,60 | |
| 08.11.2018 | 2218013591 | rozšírená ponuka skylink | 4500139835 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 145,84 | |
| 08.11.2018 | 2218013593 | servis strojov STIHL | 4500140137 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 363,92 |