Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2024 2224012272 oprava svetelnej šípky 4500245131 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 311,74
30.10.2024 2224012273 servis AA866BR 4500245614 Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 36789291 280,10
30.10.2024 2224012274 PSP dieselgenerátora 4500244431 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 1,596,00
30.10.2024 2224012275 zneškodnenie odpadu 10/24 4500244162 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 598,26
30.10.2024 2224012276 plastový sud 4500245387 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 84,00
30.10.2024 2224012277 programátorské práce 4500244430 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 725,00
30.10.2024 2324009902 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12554 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 43,66
30.10.2024 2224012278 kontrola obmedz. rýchlosti 4500244791 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 300,00
30.10.2024 2324009938 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11617 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 46,89
30.10.2024 2224012279 Nalepenie PPF fólie na kabíny 4500244555 Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK 46208003 510,00