Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2017 | 2217015551 | Sada napájacích adaptérov pre diagnostik | 4500121738 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 299,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015552 | spojovací, spotrebný materiál | 4500118753 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 998,50 | |
| 21.12.2017 | 2217015554 | Prenájom rohoží 10/2017 | 4500123234 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 46,80 | |
| 21.12.2017 | 2217015555 | ND na vozidlá | 4500122724 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 178,17 | |
| 21.12.2017 | 2217015556 | pracovné náradia, náhradné diely | 4500122660 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 280,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015557 | výmenu poškodeného čelného skla na vozidle TOYOTA LAND CRUISER 150, BL486MV | 4500122700 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 996,43 | |
| 21.12.2017 | 2217015558 | náhradné diely, spojovací, elektroinštalačný materiál | 4500121618 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 861,92 | |
| 21.12.2017 | 2217015559 | materiál | 4500122257 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 850,84 | |
| 21.12.2017 | 2217015561 | materiál a náradie | 4500122729 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 433,24 | |
| 21.12.2017 | 2217015562 | spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500122802 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 141,37 |