Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2017 | 2217015581 | Likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500122098;4500123172 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,710,00 |
| 21.12.2017 | 2217015582 | darčekový balík | 4500120380 | ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesa 431/14, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36638404 | 7,450,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015583 | geodetické meranie vzťažných a pozorovaných polohových bodov - D2-139 Zelený most | 4500116763 | GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06, SK | 36666726 | 960,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015584 | právne služby za 11/2017 | ZM/2017/0106 | 4500123208 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 44,548,20 |
| 21.12.2017 | 2217015592 | technická a emisná kontrola vozidla BL240IR, BL528YD | ET/2016/0423 | 4500122277 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 77,50 |
| 21.12.2017 | 2217015593 | silikóny na mazanie dverí | 4500122627 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 63,53 | |
| 21.12.2017 | 2217015594 | servis vozidla BL758ET | 4500122437 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 256,64 | |
| 21.12.2017 | 2217015595 | servis snehovej frézy | 4500122376 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 55,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015598 | opakovaná technická kontrola BL240IR | 4500122405 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 15,83 | |
| 21.12.2017 | 2217015599 | servis vozidla BL240IR | 4500122307 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 277,78 |