Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2017 | 2217015591 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0100 | 4500121127 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 21.12.2017 | 2217015572 | chemikálie | 4500122811 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 556,20 | |
| 21.12.2017 | 2217015573 | Likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500120777 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 263,11 |
| 21.12.2017 | 2217015574 | pracovné náradie | 4500121989 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 810,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015575 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500119665 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,166,50 |
| 21.12.2017 | 2217015576 | dodávka a montáž GMK | 4500122030 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 3,364,95 | |
| 21.12.2017 | 2217015577 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500122104 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 972,00 |
| 21.12.2017 | 2217015578 | striekacie zariadenie Airless s príslušenstvom | ET/2017/0321 | 4500121040 | H - COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, Nitra, 949 01, SK | 36539457 | 1,500,00 |
| 21.12.2017 | 2217015579 | Horák plynový | 4500122632 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 410,00 | |
| 21.12.2017 | 2217015580 | pranie bielizne | 4500123195 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 152,28 |