Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2217014954 | Elektroinštalačný materiál | 4500120760 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 68,88 | |
| 12.12.2017 | 2217014955 | pracovné náradie | ET/2017/0317 | 4500120915 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 2,428,98 |
| 12.12.2017 | 2217014956 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500122141 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 324,06 |
| 12.12.2017 | 2217014958 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500122222 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 82,71 |
| 12.12.2017 | 2217014959 | potraviny | ZM/2015/0060 | 4500122227 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 75,85 |
| 12.12.2017 | 2217014960 | oprava a čistenie betónového žľabu R1A | 4500118823 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,520,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014964 | OOPP | ET/2017/0307 | 4500121046 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 1,900,00 |
| 12.12.2017 | 2217014965 | vizitky obojstranné | 4500121905 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014966 | ďalekohľad | 4500121707 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 307,50 | |
| 12.12.2017 | 2217014967 | kancelársky nábytok | 4500117949 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 977,00 |