Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014807 | autopotreby | 4500121812 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 112,20 | |
| 11.12.2017 | 2217014808 | Prenájom telocvične 11/2017 | 4500106626 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 80,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014809 | kontrolné váženie vozidiel | 4500120972 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014810 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500121853 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 52,38 |
| 11.12.2017 | 2217014811 | revízie tlakových zariadení. | 4500121263 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL, Moyzesova 3, Bratislava, 811 06, SK | 11664975 | 850,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014812 | refundácia nákladov za dočasne pridelených zamestnancov na výkon zimnej údržby ciest za 11/2017 | ZM/2017/0373 | 4500122200 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 6,463,50 |
| 11.12.2017 | 2217014813 | prenájom kolesového rýpadla | 4500120360 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 140,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014814 | rozbory vzoriek vody na SSÚD1 a HP Brodské. | 4500121410 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 220,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014815 | zriadenie optickej brzdy na ceste PR3 v km 116 | 4500120831 | OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK | 00691542 | 500,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014816 | pracovné náradie | 4500121868 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 934,85 |