Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2217012785 | TV a chladnička | 4500120017 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 787,50 | |
| 08.11.2017 | 2217012787 | opr.údržba BAZ495 | 4500118768 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 618,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012790 | STK BA702OZ | 4500118904 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 08.11.2017 | 2217012793 | opr.údržba BA144PN | 4500119872 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,410,23 | |
| 08.11.2017 | 2217012795 | opr.údržba BA146PN | 4500119873 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,409,50 | |
| 08.11.2017 | 2217012799 | TK a EK BA466YP, BA814, BA831SZ | 4500119768 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 145,83 | |
| 08.11.2017 | 2217012800 | zásoby asfalt.emulzia | 4500119301 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 990,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012807 | zásoby súčiastky | 4500119174 | Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 747,59 | |
| 08.11.2017 | 2217012809 | oprava regulačnej stanice | 4500119793 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 992,90 | |
| 08.11.2017 | 2217012810 | zásoby materiál | 4500120027 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 184,16 |