Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2217012812 | APC Smart | 4500119942 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 415,75 | |
| 08.11.2017 | 2217012814 | Lenovo IP | 4500119958 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 465,83 | |
| 08.11.2017 | 2217012815 | batéria APC Smart | 4500119960 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 166,50 | |
| 08.11.2017 | 2217012816 | materiál zásoby | 4500119940 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 173,08 | |
| 08.11.2017 | 2217012818 | oprava kanc.nábytku | 4500119377 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 146,67 | |
| 08.11.2017 | 2217012820 | kanc.nábytok | 4500119393 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 179,16 | |
| 08.11.2017 | 2217012822 | auto doplnky | 4500119579 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 165,05 | |
| 08.11.2017 | 2217012824 | pneu BA397TG, BL276AI, BA469NC | 4500118492 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 896,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012825 | opr.údržba BA201PP | 4500119220 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 850,10 | |
| 08.11.2017 | 2217012827 | opr.údržba BA201PP | 4500119622 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 956,60 |