Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2017 | 2217012660 | opr.údržba BA523PL | 4500116307 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,100,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012661 | opr.údržba BA950VB | 4500118524 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 660,10 | |
| 07.11.2017 | 2217012663 | servis tlačiarne | 4500119879 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 24,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012664 | materiál-zásoby | 4500119580 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 211,07 | |
| 07.11.2017 | 2217012667 | servis PO a BOZP | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.11.2017 | 2217012668 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500119781 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,845,50 |
| 07.11.2017 | 2217012669 | opr.údržba BA597MD | 4500119300 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 627,82 | |
| 07.11.2017 | 2217012671 | opr.údržba BA185MC | 4500117861 | Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 33825947 | 420,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012674 | opr.údržba BAZ609 | 4500119175 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 804,59 | |
| 07.11.2017 | 2217012714 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 116,56 |