Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015203 | Kontrola požiar. uzáverov | 4500248144 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 296,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015204 | výmena batérií EPS | 4500246279 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 827,20 | |
| 18.12.2024 | 2224015205 | Servis BL177PP | 4500248468 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 291,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015206 | Oprava BAZA192 | 4500248588 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 1,004,93 | |
| 18.12.2024 | 2224015207 | Oprava nakladača | 4500248178 | Andrej Horník - TECHMONT, Porubská ulica 227/16, Kunerad, 013 13, SK | 52488039 | 2,183,08 | |
| 18.12.2024 | 2224015208 | Oprava BA197MC | 4500248477 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 3,548,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015209 | Stavebný, hutný materiál | 4500248174 | DEVERA s. r. o., Trenčianska Turná 857, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 45413941 | 478,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015210 | Pneuservis BA658AJ | 4500248462 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 250,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015211 | OOPP nohavice, trenírky | 4500246434 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 278,72 | |
| 18.12.2024 | 2224015212 | Znalecký posudok pozem. | 4500248603 | Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 912731 | 9,500,00 |