Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2017 | 2217010537 | pneumatiky | 4500114814 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 125,24 | |
| 27.09.2017 | 2217010538 | STK, EK na BA456MF | 4500116742 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 27.09.2017 | 2217010539 | likvidácia vodných kvapalných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky | ZM/2017/0189 | 4500114166 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,600,00 |
| 27.09.2017 | 2217010540 | výpočtová technika | ZM/2015/0318 | 4500115030 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 19,680,00 |
| 27.09.2017 | 2217010541 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500116438 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,06 |
| 27.09.2017 | 2217010542 | náhradné diely | 4500116951 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 279,30 | |
| 27.09.2017 | 2217010543 | odber elektriny na HOM Skalité (refakturácia) | 4500117660 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 142,87 | |
| 27.09.2017 | 3017000566 | Obec Haniska, Haniska 248, Haniska, 044 57, SK | 00324175 | 1,018,94 | |||
| 27.09.2017 | 2217010544 | náhradné diely na vozidlá, OOPP, mazivá | 4500116930 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 143,50 | |
| 27.09.2017 | 2217010545 | kancelársky materiál | 4500117171 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 103,46 |