Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2017 | 2217010225 | Servis vozidla BA316XP | 4500112334 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 266,29 | |
| 19.09.2017 | 2217010227 | prenájom rohoží za 14.08.2017 - 10.09.2017 | ET/2017/0008 | 4500116906 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 31,44 |
| 19.09.2017 | 2217010229 | oprava stroja BOBCAT T3571 | 4500114953;4500114986 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 5,873,15 | |
| 19.09.2017 | 2217010231 | postrek | 4500116341 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 297,60 | |
| 19.09.2017 | 2217010236 | servis mot. vozidla BL766IR | 4500114851 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 235,67 | |
| 19.09.2017 | 2217010238 | odstránenie poruchy brzdového systému na BL717IR | 4500115280 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 642,79 | |
| 19.09.2017 | 2217010239 | servis mot. vozidla BA910PK | 4500115823 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 450,00 | |
| 19.09.2017 | 2217010241 | OOPP | 4500115993 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 74,12 | |
| 19.09.2017 | 2217010242 | elektrospotrebiče | 4500115938 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 956,00 | |
| 19.09.2017 | 2217010243 | náhradné diely, elektroinštalačný materiál | 4500115771 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 613,06 |