Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 2217009993 | farba | 4500116291 | RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 19,17 | |
| 13.09.2017 | 2217009994 | nastavenie geometrie na BA548XG | 4500116290 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 27,74 | |
| 13.09.2017 | 2217009995 | odborná príprava píličov - 04.09.2017 | 4500115244 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 27,50 | |
| 13.09.2017 | 2217009996 | spojovací, elektroinštalačný materiál | 4500112755;4500115597 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 444,09 | |
| 13.09.2017 | 2217009997 | STK, EK BA729MI | 4500116164 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 60,83 | |
| 13.09.2017 | 2217009998 | stavebný, hutný materiál | 4500115935 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 960,96 | |
| 13.09.2017 | 2217009999 | stavebný, hutný materiál | 4500116181 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 960,96 | |
| 13.09.2017 | 2217010000 | tepovacie služby | 4500115650 | Mária Balogová, Trhovisko 840/41, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37481886 | 553,00 | |
| 13.09.2017 | 2217010012 | servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR, SSÚD Mengusovce | 4500110188 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 | |
| 13.09.2017 | 2217010013 | náhradné diely na vozidlá | 4500116292 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 71,27 |