Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015112 | Ročná licencia elo.sk | 4500212504 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK | 46708740 | 700,00 | |
| 17.12.2024 | 2224014996 | Opravy vozovky | ZM/2020/0383 | 4500243644 | VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 43,128,46 |
| 17.12.2024 | 2224015113 | montáž ZDZ | ZM/2024/0046 | 4500246780 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,251,20 |
| 17.12.2024 | 2224015116 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246340 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,811,20 |
| 17.12.2024 | 2224015118 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246346 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,691,96 |
| 17.12.2024 | 2224015119 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246334 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 18,337,12 |
| 17.12.2024 | 2224015120 | opravu tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246336 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 10,228,92 |
| 17.12.2024 | 2224015121 | Teleso výhrevné | 4500248021 | MIŠKECH AM, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 54620350 | 81,66 | |
| 17.12.2024 | 2224015122 | Oprava EZS 12/2024 | 4500248559 | Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8421/41, Žilina, 010 08, SK | 36369403 | 225,80 | |
| 17.12.2024 | 2224015012 | oprava rádio. komunikácie | ZM/2024/0231 | 4500244638 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 57,819,00 |