Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2024 2224008000 Oprava sekčných vrát 4500240418 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 116,00
23.07.2024 2224008005 ND na vozidlá 4500239998 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 388,00
23.07.2024 2224008009 Účastnícky poplatok 4500239992 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 35730129 199,00
23.07.2024 2224008010 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500240047 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 681,60
23.07.2024 2224008012 ND na vozidlá 4500240552 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 105,94
23.07.2024 2224008016 Oprava stroja REFORM 4500240222 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,224,81
23.07.2024 2224008018 Likvidácia odpadu 06/24 4500238140 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 375,76
23.07.2024 2224008019 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500240216 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,002,80
23.07.2024 2224008021 Oprava mosta č. 11-217 ZM/2023/0510 4500237697 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 51,522,54
23.07.2024 2224008025 Právne služby 06/2024 ZM/2017/0181 4500241217 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 120,00