Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008362 | Prevádzkovanie SK a ČOV júl 2017 HP Svrčinovec | ET/2016/0419 | 4500101955 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 |
| 04.08.2017 | 2217008363 | Kábel | 4500114097 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 180,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008364 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113790 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,216,00 |
| 04.08.2017 | 2217008365 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113543 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,085,00 |
| 04.08.2017 | 2217008366 | Spojovací, spotr mat | ZM/2015/0144 | 4500113593 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,504,00 |
| 04.08.2017 | 2217008367 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 534,53 | |
| 04.08.2017 | 2217008369 | upratovacie služby SSÚD Petrovany, júl 2017 | ZM/2013/0136 | 4500105268 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 04.08.2017 | 2217008370 | náhradné diely, pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500114343 | AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT, s.r., Timravy 31, Martin, 036 01, SK | 31639551 | 476,67 | |
| 04.08.2017 | 2217008372 | sada aku náradia | 4500112672 | Milan Spratek Elektro-kovo, Kollárova 85/A, Martin, 036 01, SK | 11941499 | 454,93 | |
| 04.08.2017 | 2217008373 | Upratovanie 07/2017 SSÚD BA | ZM/2015/0149 | 4500113031 | X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 35934999 | 2,089,00 |