Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008395 | pracovné náradie, materiál | 4500113940 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 390,82 | |
| 04.08.2017 | 2217008396 | stavebný, hutný materiál | 4500114268 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 241,23 | |
| 04.08.2017 | 2217008397 | maliarske, natieračske farby | 4500114286 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 355,21 | |
| 04.08.2017 | 2217008398 | valec sklápania kabíny BA947VB | 4500113400 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 263,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008399 | náhradné diely, spojovací materiál | 4500113388 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 928,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008400 | pracovné náradie, náhradné diely, hutný materiál | 4500113881 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 28,20 | |
| 04.08.2017 | 2217008401 | Oprava a údržba - poistné udalosti BL031EC | 4500111890 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 2,599,06 | |
| 04.08.2017 | 2217008402 | betón | 4500113791 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 136,80 | |
| 04.08.2017 | 2217008403 | Upratovacie služby SSÚD Trenčín | 4500108758 | Cleaning & Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 580,80 | |
| 04.08.2017 | 2217008404 | rukavice nylon | 4500113525 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 61,20 |