Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014413 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0019 | 4500247293 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 309,39 |
| 09.12.2024 | 2224014482 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500246870 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,465,00 |
| 09.12.2024 | 2224014414 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500247295 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 56,04 |
| 09.12.2024 | 2224014485 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500247307;4500247478 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,917,57 |
| 09.12.2024 | 2224014415 | Oprava vírivej vane | 4500247710 | ECO NEXT, s.r.o., Hraničná 2, Košice, 040 17, SK | 45606161 | 158,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014486 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500248429 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 09.12.2024 | 2224014488 | predaj DZ 11/2024 | ZM/2024/0088 | 4500248430 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 95,61 |
| 09.12.2024 | 2224014420 | školenie (Golian) | 4500247650 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 35,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014490 | Provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0100 | 4500248427 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 50,34 |
| 09.12.2024 | 2224014421 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 102,42 |