Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014296 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500247309 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 1,065,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014298 | servis BA918PK | 4500247677 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 521,50 | |
| 06.12.2024 | 2224014299 | oprava BAZ926 | 4500247653 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 780,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014301 | Pramenitá voda Milhosť | 4500245522 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014303 | servis okien 12/2024 | 4500245152 | FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36521451 | 1,060,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014306 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500247120 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 960,04 | |
| 06.12.2024 | 2224014307 | periodická skúška OOPP | 4500247139 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 194,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014308 | štvrťročná kontrola EPS | 4500247468 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014309 | Upratovacie služby 11/24 | ZM/2024/0165 | 4500242489 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 372,96 |
| 06.12.2024 | 2224014310 | Pranie prádla 11/2024 | 4500246439 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 197,40 |