Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014113 | Účastnícky poplatok | 4500246486 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 346,66 | |
| 03.12.2024 | 2224014114 | Prístup administrátorov 11/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014115 | stanovisko k odberu | 4500248112 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK | 00156884 | 40,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014011 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500246302 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 194,09 | |
| 03.12.2024 | 2224014150 | tonery | ZM/2023/0098 | 4500246238 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 980,00 |
| 03.12.2024 | 2224014151 | Tonery | 4500247123 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,886,50 | |
| 03.12.2024 | 2224014152 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500246497 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,780,00 |
| 03.12.2024 | 2224014153 | STK BL500UN | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014154 | právne služby 11/2024 | 4500248295 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 3,930,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014156 | právne služby 11/2024 | ZM/2017/0181 | 4500248277 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 6,540,00 |