Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 2224007347 údržba, podpora 6/2024 ET/2023/0024 4500232803 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
08.07.2024 2224007348 oprava poruchy systému ADR 4500238083 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,915,00
08.07.2024 2224007350 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 189,60
08.07.2024 2224007351 Prístup administrátorov 6/24 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00
08.07.2024 2224007352 účasť na školení 4500239691 ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK 51871998 169,00
08.07.2024 2224007353 psychologické posúdenie 4500238798 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 125,00
08.07.2024 2224007354 zabezpečenie zvozu 6/2024 ZM/2024/0070 4500240292 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 1,055,00
08.07.2024 2224007355 servis tlačiarne OKI ES 9476 4500237665 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 763,90
08.07.2024 2224007356 podnájom nebyt.priest. 4-6/24 ZM/2012/0411 4500235496 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
08.07.2024 2224007357 reprezentatívne odevy ZM/2024/0148 4500239595 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 201,60