Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013977 | revízia sekčnej brány | ZM/2022/0333 | 4500246285 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 320,00 |
| 02.12.2024 | 2224013978 | Analýza odpadových vôd | 4500243648 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 332,69 | |
| 02.12.2024 | 2224013979 | výmena snímačov | 4500246411 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 536,38 | |
| 02.12.2024 | 2224013980 | sklopná doska | ZM/2024/0046 | 4500246788 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,580,00 |
| 02.12.2024 | 2224013981 | servisný zásah na sekčnej bráne | 4500247366 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 419,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013982 | periodické školenie, preskúšanie | 4500246125 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 20,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013983 | periodické školenie, preskúšanie | 4500245821 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013984 | Autopoťahy | 4500247548 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 900,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013985 | Pracovné náradie | 4500246301 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 102,81 | |
| 02.12.2024 | 2224013986 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500247297 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 280,00 |