Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013995 | oprava záplatou | 4500247728 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 12,50 | |
| 02.12.2024 | 2224013996 | servis OST Polianky 11/24 | ZM/2021/0409 | 4500246878 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.12.2024 | 2224013997 | Účastnícky poplatok | 4500246790 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 664,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013998 | ND na vozidlá | 4500245928 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 136,30 | |
| 02.12.2024 | 2224013999 | technik PO, BOZP 12/24 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 02.12.2024 | 2224014000 | technik BOZP, BT, TPO 11/24 | 4500245743 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.12.2024 | 2224014001 | oprava, montáž oplotenia | 4500247351 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 5,835,00 | |
| 02.12.2024 | 2224014002 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500246042 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 9,210,40 |
| 02.12.2024 | 2224014003 | servis kotolne | 4500246949 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 992,20 | |
| 02.12.2024 | 2224014004 | servis BL325UI | 4500247448 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 491,18 |