Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 2224013830 | zneškodnenie odpadu 11/24 | ZML/381/2010 | 4500247113 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 606,64 |
| 29.11.2024 | 2224013831 | ND na vozidlá | 4500245225 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,399,24 | |
| 29.11.2024 | 2224013832 | prenájom ovládača na LB263LA | 4500247128 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 200,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013833 | školenie | 4500245091 | Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 943/15, Bratislava, 821 08, SK | 00683736 | 1,482,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013834 | oprava AA263JR | 4500247417 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 1,905,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013835 | výmena dochádzkového terminálu | 4500245734 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 898,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013836 | servis BA709PP | 4500247179 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 143,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013837 | servis BA710PO | 4500247195 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 902,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013838 | servis BA685PP | 4500247178 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 168,40 | |
| 29.11.2024 | 2224013839 | servis BA904XO | 4500247177 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 339,40 |