Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.06.2024 2224006788 Analýza odpadových vôd 4500236458 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 251,40
26.06.2024 5024000368 Reg. poplatky za domény 4500239790 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 77,94
26.06.2024 2324005855 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10935 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 243,74
26.06.2024 2224006763 rozbor odpadovej vody 4500233171 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 56,60
26.06.2024 2224006765 Satelit Štand., nájom 7/24 ZML/393/2010 4500231312 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,40
26.06.2024 2224006745 elektroinštalačný materiál 4500239504 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 451,11
26.06.2024 2324005779 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-193/2024/Barca/1665/SO615-00.EXT/3086 VP/2024/10921 AGRO-VALALIKY a.s., Cestice 23, Cestice, 044 71, SK 36191922 130,06
26.06.2024 2224006746 výroba pečiatok 4500239523 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 33,72
26.06.2024 2224006747 výmena mostného záveru ZM/2023/0337 4500235519 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 140,300,07
26.06.2024 2224006748 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500236806 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 5,793,03