Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013620 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500245545 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,589,60 |
| 26.11.2024 | 2224013621 | Ubytovanie Sučany | 4500246203 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 480,00 | |
| 26.11.2024 | 3024000776 | Komunálne odpady 2024 | 4500247037 | Obec Hrašovík, Hrašovík 36, Hrašovík, 044 42, SK | 691232 | 26,35 | |
| 26.11.2024 | 2224013622 | ND na vozidlá | 4500246366 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 271,06 | |
| 26.11.2024 | 2224013623 | príslušenstvo k čističu Kärcher | 4500246333 | PRADE s.r.o., Komenského 501/18, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 45393176 | 740,75 | |
| 26.11.2024 | 2224013624 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500246456 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 565,08 |
| 26.11.2024 | 2224013625 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246458 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 196,33 |
| 26.11.2024 | 2224013626 | komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 26.11.2024 | 2224013627 | technický servis IRSD | ZM/2019/0087 | 4500246731 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 462,551,60 |
| 26.11.2024 | 2224013628 | výroba pečiatok | 4500246998 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 64,15 |