Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013522 | PSP BL865UK | 4500247104 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 694,97 | |
| 25.11.2024 | 2224013523 | PSP BA539PK | 4500247109 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 178,10 | |
| 25.11.2024 | 2224013524 | Rekonštrukcia prípojky NN | 4500243770 | MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, Čadca, 022 01, SK | 36404781 | 6,627,65 | |
| 25.11.2024 | 2224013525 | OOPP | 4500246017 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 3,822,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013526 | ND na vozidlá | 4500245878 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 590,80 | |
| 25.11.2024 | 2224013527 | kúrenárske, vodárenské práce | 4500246735 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 998,58 | |
| 25.11.2024 | 2224013528 | zneškodnenie odpadu 11/2024 | ZML/328/2010 | 4500246913 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 227,13 |
| 25.11.2024 | 2224013529 | údržba R4 Svidník - obchvat 10/24 | ZML/37/2010 | 4500246172 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 6,027,74 |
| 25.11.2024 | 2224013530 | výmena čelného skla BL983SI | 4500246442 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 245,83 | |
| 25.11.2024 | 2224013531 | oprava BL148IM | 4500246772 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 3,289,60 |