Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013579 | tlmočenie stretnutia | 4500246720 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 505,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013581 | oprava BL063CR | 4500246876 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 1,031,60 | |
| 25.11.2024 | 2224013497 | oprava BL449PP | 4500246414 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,132,56 | |
| 25.11.2024 | 2224013498 | pneuservis BL286UD | 4500246430 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 104,40 | |
| 25.11.2024 | 2224013582 | oprava BA457PI | 4500246558 | František Briestenský, Považské Podhradie 167, Považská Bystrica, 017 04, SK | 11936843 | 2,967,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013499 | EK BL286UD | 4500246673 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013500 | TK BL286UD | 4500246673 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 74,17 | |
| 25.11.2024 | 2224013583 | ND na vozidlá | 4500246896 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 690,81 | |
| 25.11.2024 | 2224013502 | odber, rozbor vzorky | 4500245031 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 847,22 | |
| 25.11.2024 | 2324011988 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65910/13282/2024/Bakta | AGROSOLUM, s.r.o., Javorová 1683/1, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36623032 | 84,52 |