Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2226001804 | servis BL329YI | 4500266810 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 257,20 | |
| 25.02.2026 | 2226001805 | oprava elektrického prívodu | 4500266325 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 940,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001806 | oprava keramického obkladu | 4500267103 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,970,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001807 | Elektroinštalačný materiál | 4500267192 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 738,01 | |
| 25.02.2026 | 2226001808 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500267186 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 177,67 | |
| 25.02.2026 | 2226001809 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267196 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 98,12 | |
| 25.02.2026 | 2226001810 | Spojovací, spotrebný materiál | ZM/2025/0434 | 4500266911 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 765,00 |
| 25.02.2026 | 2226001813 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 165,75 | |
| 25.02.2026 | 2226001814 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 168,50 | |
| 25.02.2026 | 2226001815 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500266585 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,169,00 |