Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013356 | Odkalenie nádrží | ZM/2023/0403 | 4500245701 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 646,30 |
| 20.11.2024 | 2224013357 | domček riadenia | 4500246534 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 319,17 | |
| 20.11.2024 | 2224013358 | elektroinštalačný materiál | 4500246622 | Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 56/20, Žilina, Považský Chlmec, 010 03, SK | 44662173 | 165,88 | |
| 20.11.2024 | 2224013359 | ND na vozidlá | 4500246776 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 495,69 | |
| 20.11.2024 | 2224013360 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246216 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 237,03 |
| 20.11.2024 | 2224013361 | právna pomoc 10/2024 | ZM/2017/0185 | 4500247408 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 20.11.2024 | 2224013362 | energetické zhodnotenie odpadu | 4500244319;4500247784 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 625,24 | |
| 20.11.2024 | 2224013363 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246882 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 338,06 | |
| 20.11.2024 | 2324011801 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15248 | Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK | 17147000 | 3,187,65 | |
| 20.11.2024 | 2224013364 | Autopoťahy | 4500244461 | AK autopoťahy s.r.o., SNP 88, Brodské, 908 85, SK | 52806103 | 955,00 |