Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2024 2224005612 školenie pracovníkov 4500237274 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 841,69
31.05.2024 2224005613 školenie pracovníkov 4500237287 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 329,82
31.05.2024 2224005614 školenie pracovníkov 4500237267 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 183,02
31.05.2024 2224005615 OOPP 4500236707 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 4,407,27
31.05.2024 2224005616 Bezpečnostná obuv 4500236724 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 3,754,72
31.05.2024 2224005617 Revízie komínov a dymovodov 4500237967 Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK 52975312 390,00
31.05.2024 2224005618 príprava na STK, STK BL290VL 4500238175 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 460,81
31.05.2024 2224005619 sieťka ochranná 4500237200 CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK 50098870 311,50
31.05.2024 2224005620 OOPP 4500238235 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 485,40
31.05.2024 2224005621 asfaltový penetračný lak 4500236669 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 591,67